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郴州市工商業聯合會2015年部門決算說明
點擊次數:1645     發布日期:2016/8/2 8:45:04     
 
  一、單位職能職責
  中國工商業聯合會是中國共產黨領導的中國工商界組成的人民團體和民間商會,是黨和政府聯系非公有制經濟人士的橋梁和紐帶,是政府管理非公有制經濟的助手。
 ?。ㄒ唬┎斡牘掖笳秸爰罷?、經濟、社會生活中的重要問題的政治協高,發揮民主監督作用,積極參政議政;
 ?。ǘ┮薊嵩弊躍醯匕炎隕砥笠檔姆⒄褂牘業姆⒄菇岷掀鵠?,把個人富裕與全體人民的共同富裕結合起來,把遵循市場法則與發揚社會主義道德結合起來,積極參加國家經濟建設,推動社會主義市場經濟體制逐步完善,促進社會全面發展;
 ?。ㄈ┳齬ど探绱砣聳空偉才諾耐萍齬ぷ?;
 ?。ㄋ模┓⒀鎰暈醫逃撓帕即?,宣傳、貫徹黨和國家的方針政策,加強和改進思想政治工作,推動企業文化建設,提倡愛國、敬業、誠信、守法,引導會員樹立社會主義公私觀、信用觀、義利觀和法制觀,做中國特色社會主義事業的建設者;
 ?。ㄎ澹┐聿⑽せ嵩鋇暮戲ㄈㄒ?,反映會員的意見、要求和建議;
 ?。┮薊嵩焙胙鎦謝褡宕趁賴?,熱心社會公益事業,積極參與“光彩事業”,致富思源,富而思進,扶危濟困、共同富裕,義利兼顧,德行并重,發展企業、回饋社會;
 ?。ㄆ擼┪嵩碧峁┬畔⒑涂萍?、管理、法律、會計、審計、融資、咨詢等服務;
 ?。ò耍┛構ど套ㄒ蹬嘌?,幫助會員改進經營管理,完善財會管理、照章納稅,提高生產技術和產品質量;
 ?。ň牛┳櫓嵩本侔旌筒渭癰髦侄閱詼醞庹瓜?、交易會,組織會員出國、出境考察訪問,幫助會員開拓國內、國際市??;
 ?。ㄊ┰黿胂愀厶乇鸚姓?、澳門特別行政區及臺灣地區和世界各國工商社團及工商經界人士的聯系和友誼,促進經濟、技術和貿易合作的發展,協助引進資金、技術、人才;
 ?。ㄊ唬┪嵩碧峁┯泄刂っ?,協調關系,調解經濟糾紛;
 ?。ㄊ┌旌沒嵐炱笠?、事業;
 ?。ㄊ┏邪煺陀泄夭棵盼惺孿?。
  第五條 中國工商業聯合會即中華全國工商業聯合會和地方各級工商業聯合會。中國工商業聯合會按國家行政區劃設置組織;全國設中華全國工商業聯合會;省、自治區、直轄市、自治州、市、縣、旗設同級工商業聯合會。
  地區(盟)和區設工商業聯合會或辦事處。
  第六條 中華全國工商業聯合會同時是中國民間商會;省、自治區、直轄市、自治州、市、縣、旗及地區(盟)、區工商業聯合會同時是民間商會,可稱商會或總商會。
  二、機構設置情況
  郴州市工商業聯合會系財政全額撥款的行政單位。組織機構代碼:00652665-2;法人代表:周海林;單位地址:郴州市駱仙路18號黨派商會大樓3樓。
  郴州市工商業聯合會辦公室會計核算執行《行政單位會計制度》,根據“三定”方案和郴州市工商業聯合會工作需要,在職11名,領導職數為主席1名、黨組書記1名、副主席2名、紀檢組長1名、工會主席1名,正科級領導職數3名,副科級領導職數1名。內設“兩部一室”,分別為經濟聯絡部、會員部、辦公室。
  郴州市非公有制經濟服務中心是我單位的二級機構:目前停止運營。
  三、預算執行情況分析
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  1.年度收支決算情況
  2015年度本年收入合計283.03萬元,其中:財政撥款收入277.19萬元;年初結轉5.83萬元。
  2015年度支出合計271.79萬元,其中:基本支出130.11萬元;項目支出141.67萬元;
  2.年度一般公共預算財政撥款支出情況
 ?。?)基本支出:2015年度財政撥款基本支出271.79萬元,其中:人員經費142.73萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。公用經費129.06萬元,主要包括:辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、其他資本性支出。
 ?。?)項目支出:
  1.(萬企聯村)支出7萬元.主要用于完成萬企聯村對接項目。
  2.( 招商引資)支出18萬元.主要用于每年主辦商會招商活動,完成市招商引資任務3000萬元次以上。
  3.年度“三公”經費決算情況。
  2015 年度“三公”經費財政撥款支出預算為26.8萬元,支出決算為15.95萬元,完成預算的59.51%,其中:因公出國(境)費支出決算為1.11萬元(因公出國組團1次,因公出國2人次),完成預算的52.5%;公務用車購置及運行費支出決算為11.97萬元(公務用車購置0臺,保有量2臺),完成預算的52.5%;公務接待費支出決算為2.86萬元(國內公務接待11批,共計80人;國外公務接待0批,共計0人),完成預算的36.59%。2015 年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:一是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,進一步從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節約。2015 年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2014 年減少0.18萬元,下降1.12%%,其中:因公出國(境)費支出決算增加減少1.11萬元,增長100%;公務用車購置及運行費支出決算增加0.35萬元,增長3.01%;公務接待費支出決算減少1.65萬元,降低36.59%%。2015 年度“三公” 經費支出決算數大于2014年決算數的主要原因:工作磋商,參加經貿洽談。文件交換、開展省內跨市(縣、區)檢查、車輛燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。經費支出決算數小于2014年決算數的主要原因:一是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,進一步從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節約。
  4.年度機關運行經費決算情況。
  2015年度機關運行經費支出129.06萬元,比2014年增加40.3萬元,增長45.4%。變動主要原因是:變動的主要原因是2014機關運行支出和項目支出未單獨進行核算,機關運行經費中含項目支出的日常公用經費。全年實際支出比預算有所節約。
  5. 年度政府采購支出決算情況。
  2015 年財政部政府采購支出總額0.58萬元,其中:政府采購貨物支出 0.58萬元,占政府采購支出總額的100%。                                                           
  6.預算績效管理工作開展情況。
  市工商聯2015年綜合績效評估指標進展情況進行了認真自查,工作目標執行情況良好,自查自評得分100分。現將工作開展情況報告如下:
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  1.單位社?;鷲鶻?。市工商聯共有在職干部11人,目前已按要求全部進行了上繳。11月23日,市人社局《關于2015年綜合績效考核社?;鸞贍汕榭齙暮訪魅肥泄ど塘?015年社?;鸞贍汕榭隹己寺?。
  2.節約型機關建設。一是關于公車改革。市工商聯有2臺公務用車:別克君越(湘LE0042)、豐田凱美瑞(湘LA0131),平均車齡在7年以上。制定了《市工商內部公務用車管理制度》,按照“車輛定編、人員定崗、規范行為”的原則,嚴格執行公務用車由辦公室集中統一管理,做到定點停放、定點加油、定點維修“三定”管理,同時雙休日和節假日,車輛一律入庫封存。嚴格執行車輛派遣、駕駛、檢查等規定,沒有出現公車私用現象。二是關于辦公用房。已于2014年底全部進行清理整頓到位,沒有出租(借)和違規裝修、維修行為。三是關于“三公”經費。嚴格“三公”經費管理,及時在“郴州商會網”站上公開財政預決算和“三公”經費使用。今年來,市工商聯“三公”經費沒有突破預算。
  3.省績效經濟發展、社會管理指標。市工商聯是人民團體,不是政府經濟管理部門。同時,根據《關于印發〈郴州市2015年度綜合績效評估指標細則〉的通知》(郴綜績辦〔2015〕2號)文件精神,2015年市工商聯沒有承擔此項考核指標,按全市平均分值計分。
  4.開展重點課題調研。在市政協四屆四次會議上,工商聯界別委員共提交提案20件,提交《大力發展商會經濟,激發社會投資活力》、《積極發展大數據產業,努力建設智慧郴州》2篇書面大會發言,引起市委、市政府和有關部門的高度重視,書記、市長分別作重要批示,被市政協列為2015年重點提案。
  5.做好融資服務文章,助力企業做大做強?;斡朧×凳┑摹笆僨А憊こ?,大力開展幫助小微企業“保生存、謀發展”活動。主動與上海股權交易中心聯盟,成立郴州企業掛牌孵化基地,推進我市民營企業與資本市場深層次對接,助推企業轉型升級;聯合長沙銀行郴州分行共同承辦了郴州市“小微企業金融大講堂”活動;主動加強與金融部門的協調,召開全市民營企業直接融資推介會,組織200名非公經濟人士參與推介會;主動牽手郴州郵政儲蓄銀行與郴州市酒類商會聯姻,舉行信貸產品推介會,幫助酒類商會和五嶺商會的30多家小微企業協議融資近千萬元。
  三、專業名詞解釋
  一、財政撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。
  二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如:中國財政雜志社的刊物發行收入,中國注冊會計師協會、中國資產評估協會、中國國債協會、中國會計學會收取的會費收入等。
  三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如:中國財政雜志社廣告收入等。
  四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
  五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
  六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
  七、一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):指財政部行政單位及參照公務員法管理的事業單位(包括財政財政部部本級、財政部駐各地財政監察專員辦事處、財政部國庫支付中心、世界銀行貸款項目評估中心、財政部關稅政策研究中心、財政部干部教育中心、財政部財政票據監管中心,下同)用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
  八、一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):指財政部行政單位及參照公務員法管理的事單位開展財政立法、決算編審、資產產權管理等未單獨設置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。
  九、一般公共服務(類)財政事務(款)機關服務(項):
  指財政部機關服務中心為機關提供文件印制、辦公樓日常維修維護等后勤保障服務的支出。
  十、一般公共服務(類)財政事務(款)預算改革業務(項):指財政部開展預算改革、研究制定相關政策的項目支出。
  十一、一般公共服務(類)財政事務(款)財政國庫業務(項):指財政部用于財政國庫集中收付業務方面的項目支出。
  十二、一般公共服務(類)財政事務(款)財政監察(項):指財政部駐各地財政監察專員辦事處開展財政預算監管等業務工作的項目支出。
  十三、一般公共服務(類)財政事務(款)信息化建設(項):指財政部用于“金財工程”等信息化建設方面的項目支出。
  十四、一般公共服務(類)財政事務(款)事業運行(項):指中國財政科學研究院、財政部信息網絡中心、中國會計會、中國注冊會計師協會、中國國債協會、財政部會計資格評價中心、中國財政雜志社、全國預算與會計研究會、財政部預算評審中心、中國資產評估協會、中華會計函授學校、會計準則委員會用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
  十五、一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):指財政部除上述項目外,開展其他財政事務方面專門性工作任務的項目支出,如中國注冊會計師協會組織全國注冊會計師考試的支出等。
  十六、外交(類)國際組織(款)國際組織會費(項):指以我國政府或財政部名義參加國際組織,按國際組織規定繳納的會費。
  十七、外交(類)國際組織(款)國際組織捐贈(項):指以我國政府或財政部名義,向國際組織的認捐、救災、饋贈等支出。
  十八、外交(類)國際組織(款)國際組織股金及基金(項):指以我國政府或財政部名義參加國際組織,按章程或協定規定繳納的股金或基金。
  十九、外交(類)對外合作與交流(款)其他對外合作與交流支出(項):指以我國政府或財政部名義參加多邊和雙邊對外財經交流活動的支出。
  二十、外交(類)其他外交支出(款)其他外交支出(項):指除上述支出以外其他用于外交方面的支出,具體為上海國家會計學院用于中國多邊新倡議與促進亞太區域互聯互通研究等方面的支出。
  二十一、教育(類)進修及培訓(款)干部教育(項):指北京國家會計學院、上海國家會計學院、廈門國家會計學院開展注冊會計師、總會計師后續教育及培訓等方面的支出。
  二十二、教育(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):指為配合財政業務工作開展,財政部干部教育中心對相關財政財務工作人員進行培訓的支出。
  二十三、科學技術(類)應用研究(款)社會公益研究(項):指財政部科研單位用于社會公益研究的支出,具體為中國財政科學研究院用于中國低碳發展財稅政策研究的支出。
  二十四、文化體育與傳媒(類)文化(款)文化創作與?;ぃㄏ睿褐鋼泄普蒲а芯吭合率艫鬧泄樗閾乃閾嵊糜詮壹斗俏鎦飾幕挪樗惚;は钅康鬧С?。
  二十五、文化體育與傳媒(類)文物(款)博物館(項):指中國財稅博物館開展文物?;?、公益展出等方面的支出。 
  二十六、文化體育與傳媒(類)新聞出版(款)出版發行(項):指中國財政雜志社用自身的事業收入和經營收入安排的支出。
  二十七、文化體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒支出(款)文化產業發展專項支出(項):指中央文化企業國有資產監督管理領導小組辦公室安排給改制文化單位用于文化產業發展的支出。
  二十八、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):指財政部離退休干部局統一管理的部機關離退休人員的支出,以及財政部駐各地財政監察專員辦事處離退休人員的支出。
  二十九、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)離退休人員管理機構(項):指為離退休人員提供管理服務的財政部離退休干部局的支出。
  三十、農林水(類)農業綜合開發(款)機構運行(項):指財政部國家農業綜合開發評審中心用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
  三十一、農林水(類)農業綜合開發(款)其他農業綜合開發支出(項):指國家農業綜合開發辦公室、財政部國家農業綜合開發評審中心的項目支出。
  三十二、住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期,在全國機關、企事業單位在職職工中普遍實施,繳存比例最低不低于 5%,最高不超過 12%,繳存基數為職工本人上年工資,目前已實施約 20 年時間。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級(職務)工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區津貼,規范后發放的工作性津貼、生活性補貼等;事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區津貼、特殊崗位津貼等。
  三十三、住房保障(類)住房改革支出(款)提租補貼(項):指經國務院批準,于 2000 年開始針對在京中央單位公有住房租金標準提高發放的補貼,中央在京單位按照在編職工人數和離退休人數以及相應職級的補貼標準確定,人均月補貼90 元。
  三十四、住房保障(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指根據《國務院關于進一步深化城鎮住房制度改革加快住房建設的通知》(國發〔1998〕23 號)的規定,從 1998年下半年停止實物分房后,房價收入比超過 4 倍以上地區對無房和住房未達標職工發放的住房貨幣化改革補貼資金。中央行政事業單位從 2000 年開始發放購房補貼資金,地方行政事業單位從 1999 年陸續開始發放購房補貼資金,企業根據本單位情況自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳國務院辦公廳轉發建設部等單位<關于完善在京中央和國家機關住房制度的若干意見>的通知》(廳字〔2005〕8 號)規定的標準執行,京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規定和標準執行。
  三十五、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
  三十六、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
  三十七、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
  三十八、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
  三十九、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
  四十、“三公”經費:納入中央財政預決算管理的“三公”經費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
  四十一、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
  附件:工商聯2015年部門決算公開表格
 
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